機關各處室：

    為深入貫徹黨的十七屆四中和中紀委四次、五次全會精神，按照市委《關于貫徹落實〈建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃〉的實施意見》和市紀委《關于貫徹落實江蘇省紀委〈關于推進部門內控機制建設的指導意見〉的實施辦法》的要求，結合供銷社實際，決定在市總社機關開展內控機制建設工作?，F(xiàn)提出如下實施方案：

    一、指導思想

    堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的工作方針，堅持以規(guī)范權力運行為核心，通過創(chuàng)新和完善反腐倡廉制度建設、機制建設，進一步提升制度的有效執(zhí)行力，促進機關黨風廉政建設、效能建設的全面優(yōu)化，為推動我市供銷合作事業(yè)健康發(fā)展提供堅強有力政治保證。

    二、工作目標

    按照突出重點、分步實施、扎實推進、務求實效的總體要求，以廉政風險源（點）排查為基礎，通過深入辨識工作中各個環(huán)節(jié)、各個崗位存在或潛在的廉政風險，把推進機關內控機制建設向黨員干部延伸，從提高制度執(zhí)行力入手，建立健全結構合理、配置科學、程序嚴密、公開透明、制約有效的部門內控機制，抓好對重點項目、重點環(huán)節(jié)、重點崗位權力行使過程中的監(jiān)控，做到崗位職責明確、崗位風險意識增強、風險防控措施到位，把對黨員干部的保護、監(jiān)督措施真正落到實處，逐步建立起比較完善的廉政風險防范管理長效機制。

    三、工作內容和方法步驟

    （一）宣傳發(fā)動階段（2月8日—3月30日）堅持教育為先，廣泛宣傳發(fā)動，提高黨員干部參與內控機制建設的積極性，使我社建立機關內控機制的過程變成自我教育、自我警示、自我提高的過程。

    1、召開動員會，使機關干部職工明確開展內控機制建設的目的意義、方法步驟和實施內容。

    2、安排一次內控機制建設專題學習活動。

    3、運用典型案例，開展一次內控警示教育活動。

    （二）深入查找階段（2月8日—3月30日）根據崗位職責,堅持上下聯(lián)動，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等多種方式，深入查找個人、處室和單位廉政風險點。

    1、查找崗位風險。按照全員參與的要求，組織黨員干部對照以往履行職責、執(zhí)行制度的情況，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險內容及其表現(xiàn)形式。

    2、查找處室風險。針對人、財、物管理崗位，組織處室對照職責定位等情況，分別查找出業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險，認真分析風險的內容和表現(xiàn)形式。

    3、查找單位風險。結合供銷系統(tǒng)工作特點，分析社務管理、業(yè)務運行過程中的個性和共性問題，重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用）等方面容易產生的風險內容及表現(xiàn)形式。

    （三）制定措施階段（4月1日—7月30日）針對排查出的風險，制定個人崗位、處室和單位廉政風險防范措施，經歸類整理后，形成廉政風險長效防控機制。

    1、針對崗位風險，由本人對照與業(yè)務工作相關的各項法規(guī)制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，個人查找和防范踐行承諾情況納入年終機關人員考評和領導干部述職述廉。

    2、針對處室風險，由處室負責人圍繞執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查等關鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施和相關工作程序。

    3、針對單位風險，認真研究分析存在的共性問題，并結合供銷社實際，進一步健全完善防控風險的相關規(guī)章制度，明確防控風險任務要求和工作標準，形成廉政風險防范管理上下一體、左右聯(lián)動的有效運行機制。

    4、健全督查機制。按照黨風廉政建設責任制的要求，落實廉政風險防控責任制，按照下管一級，上究一級的責任追究原則進行監(jiān)督管理。

    5、建立廉政風險問題整改再分析制度。從制度設計、內控方式方法和手段適宜性等方面進行剖析，不斷修復、完善內控機制，提升制度執(zhí)行力，使機關人員由習慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉變。

    四、工作要求

    （一）加強領導，精心組織。在總社黨委領導下,總社紀委主管內控機制建設工作,監(jiān)察室負責具體工作。各處室負責人認真履行“一崗雙責”，領導班子及其成員帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防范管理。
   （二）廣泛宣傳，營造氛圍。加強對黨員干部執(zhí)行規(guī)章制度的思想教育，灌輸內部控制的思想，組織黨員干部學習法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷增強遵紀守法、執(zhí)行制度的自覺性，充分利用供銷社網絡、簡報等形式積極營造公開諾廉、教育倡廉、制度保廉、監(jiān)督促廉的良好氛圍，深入宣傳廉政風險防控機制建設的重大意義，為搞好內部控制機制建設創(chuàng)造良好的環(huán)境。

    （三）統(tǒng)籌規(guī)劃，務求實效。根據內控機制建設的總體要求，緊密結合工作實際，統(tǒng)籌安排各個階段和各個環(huán)節(jié)的工作，在規(guī)定的時限內認真完成每個階段的工作任務。保證廉政風險查準、查全、查深，并注重制度的執(zhí)行、難點的突破和效能的提升，以活動的扎實開展推動供銷社的各項工作。

      二○一○年二月五日

附1：

    市供銷社機關個人廉政風險自查表

    處、室       填表日期：   年 月 日

    注：1.本表一式二份，一份存檔，一份自留；

    2.填寫內容如有需要，可另附頁。

附2：

     市供銷社機關各處室廉政風險自查表

    室 、處           填表日期：   年 月 日

    注：1.本表一式二份，一份存檔，一份處室自留；

    2.填寫內容如有需要，可另附頁。

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