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| 常州市供銷合作總社2020年度部門預(yù)算公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況 三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標 第二部分 2020年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表（功能科目） 六、財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目） 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目） 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目） 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表 十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 常州市供銷合作總社是全市供銷合作總社聯(lián)合體及其理事機構(gòu)，為市政府直屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，實行社員代表大會、理事會、監(jiān)事會制度，負責管理市級社有資產(chǎn)。機關(guān)主要職責為： （一）貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)和方針政策，研究擬訂全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。 （二）指導服務(wù)全市供銷社改革發(fā)展，參與供銷社合作事業(yè)有關(guān)規(guī)范性文件的起草和政策的擬訂。 （三）組織指導全市供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，引導成員社發(fā)展以農(nóng)民為主體的綜合性合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，研究指導供銷合作經(jīng)濟組織穩(wěn)步發(fā)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。 （四）參與農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)綜合性為農(nóng)服務(wù)平臺，推廣土地托管等多種形式的社會化服務(wù)。 （五）組織實施新農(nóng)村現(xiàn)代化流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。負責供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)、運營和管護。 （六）根據(jù)市政府授權(quán)和委托，對重要及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)產(chǎn)品及其他商品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。 （七）指導全市供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)。組織實施對成員社的工作考核及資產(chǎn)監(jiān)管，協(xié)調(diào)成員社間關(guān)系，向市委、市政府及有關(guān)部門反映成員社的意見和要求，維護其合法權(quán)益。 （八）負責制定全市供銷合作社系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓規(guī)劃，組織實施供銷合作社從業(yè)人員、農(nóng)民社員和農(nóng)民經(jīng)紀人技能教育培訓。 （九）依法監(jiān)督社有資產(chǎn)，健全社有資產(chǎn)保值增值考核、激勵和責任追究制度，依法履行出資人職責，享有出資人權(quán)益，確保社有資產(chǎn)保值增值。發(fā)展設(shè)有企業(yè)，完善治理結(jié)構(gòu)，推進聯(lián)合與合作。 （十）參與承接政府向社會力量購買的公共服務(wù)，承擔對本行業(yè)系統(tǒng)社會團體的業(yè)務(wù)指導與監(jiān)督管理。 （十一）代表本區(qū)域供銷合作社參加上級社的活動，組織開展與國內(nèi)外合作組織的交流與合作。 （十二）承接市委、市政府和上級社交辦的其他事項。 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1．常州市供銷合作總社（以下簡稱市供銷社）為參照公務(wù)員法管理的市政府直屬正處級單位，無下屬預(yù)算單位，經(jīng)費支出全部由財政撥款，無其他非稅收入。市供銷總社機關(guān)在職工作人員30人，離退休人員49人。 根據(jù)上述職責，市供銷總社設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展處、合作指導處、財務(wù)審計處、資產(chǎn)管理處、組織人事處等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和監(jiān)事會辦公室。 2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：市供銷社本級。 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標 2020年是完成深化供銷合作社綜合改革階段性目標的決戰(zhàn)之年。今年工作的總體要求是：堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關(guān)于供銷合作社工作的重要指示精神，全面落實市委、市政府決策部署，以新發(fā)展理念與合作經(jīng)濟組織形式推進系統(tǒng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，打造供銷合作社服務(wù)鄉(xiāng)村振興先行區(qū)，為建設(shè)“強富美高”新常州作出新貢獻。 一、不斷提升黨的建設(shè)水平 1.堅持黨對供銷合作事業(yè)的領(lǐng)導。強化政治建設(shè)，自覺把踐行“兩個維護”作為供銷合作社系統(tǒng)黨的建設(shè)的首要任務(wù)。各級聯(lián)合社壓緊壓實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實“一崗雙責”，鞏固拓展主題教育成果，堅定干事創(chuàng)業(yè)信念。堅持一手抓黨建，一手抓為農(nóng)服務(wù)，堅決做到黨建、業(yè)務(wù)兩手抓、兩手硬。 2.夯實基層黨建基礎(chǔ)。強化為農(nóng)服務(wù)宗旨，著力提升基層黨組織組織力。打造“供銷姓農(nóng)”黨建品牌。各級黨組織全面推進黨建引領(lǐng)社建“書記項目”，全面開展與基層為農(nóng)服務(wù)組織“結(jié)對共建”，全面建設(shè)“特色支部”，推動基層黨組織全面過硬。 3.持續(xù)推進正風肅紀。強化思想理論武裝，堅持把黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作擺在更加突出的位置。嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，嚴肅黨內(nèi)政治生活，嚴格執(zhí)行民主集中制，落實意識形態(tài)工作責任制。持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，深入推進專項整治和基層減負行動，鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)。 二、統(tǒng)籌做好疫情防控和改革發(fā)展穩(wěn)定工作 4.保障服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。毫不放松做好新冠肺炎疫情防控工作，積極應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)，擔當農(nóng)資供應(yīng)主要渠道和城鄉(xiāng)雙向流通橋梁作用。各級供銷合作社、農(nóng)資企業(yè)按照“適時、優(yōu)質(zhì)、量足、價穩(wěn)”的總要求，加強農(nóng)資聯(lián)合采供、貨源調(diào)配、余缺調(diào)劑，深入開展線上線下“技物結(jié)合”服務(wù)，積極組織放心農(nóng)資“下鄉(xiāng)進村”，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不誤農(nóng)時。充分發(fā)揮農(nóng)資協(xié)會、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人協(xié)會行業(yè)優(yōu)勢，加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接，組建農(nóng)產(chǎn)品供銷服務(wù)聯(lián)盟，深入推進“農(nóng)超”“農(nóng)批”“農(nóng)企”對接，著力推進消費扶貧與電商扶貧深度融合，積極助力農(nóng)業(yè)恢復生產(chǎn)與農(nóng)民穩(wěn)定增收。 5.創(chuàng)新完成綜合改革階段性目標。對標對表中央和省、市關(guān)于深化供銷合作社綜合改革文件要求，緊緊圍繞“三大體系”建設(shè)任務(wù)，創(chuàng)新綜合改革經(jīng)驗成果復制推廣，組織健全基層社“三會”制度專項督查，迎接省級綜合改革情況調(diào)研督查，如期完成綜合改革階段性目標，做好成果發(fā)布和總結(jié)宣傳工作，打造常州供銷合作社特色亮點。 6.科學編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃。準確把握供銷合作社是黨和政府以合作經(jīng)濟組織形式推動“三農(nóng)”工作的重要載體這一定位，堅持以“一個宗旨、兩個分開、三個更”為統(tǒng)領(lǐng)，扎實做好系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，積極爭取黨委政府重視支持，注重與相關(guān)部門專項規(guī)劃相銜接，推動供銷合作社為農(nóng)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展走在前列。 7.嚴格落實安全生產(chǎn)責任。牢固樹立安全發(fā)展理念，按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的要求，逐級建立嚴格的安全責任制，切實履行社有企業(yè)安全管理職責，全面排查治理安全隱患，做好各類安全事故防范工作。 三、著力增強系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)實力 8.提升綠色生態(tài)服務(wù)水平。健全農(nóng)資綜合服務(wù)體系。深入開展農(nóng)藥化肥減量行動，提升農(nóng)資集中采購統(tǒng)一配送農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體比重，支持金壇先行推進農(nóng)藥零差率集中采供。著力構(gòu)建“政府主導、部門分工、協(xié)作共管、社會化運營”的農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置體系，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率達60%。新增“農(nóng)飛防”植保作業(yè)3萬畝，新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心3家，建設(shè)農(nóng)資經(jīng)營綠色示范店15家。健全農(nóng)資儲備機制和質(zhì)量追溯管理系統(tǒng)。助力農(nóng)村人居環(huán)境整治，探索城鄉(xiāng)再生資源回收體系建設(shè)。 9.拓展農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通領(lǐng)域。提升農(nóng)產(chǎn)品公共營銷品牌的帶動力、影響力，建立“優(yōu)鮮到家”、“茅山竹?！?、“原疆特產(chǎn)”等品牌的標準化運行體系，建設(shè)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品展銷中心網(wǎng)絡(luò)3家。搭建消費扶貧協(xié)作電商平臺，深入開展線上線下社群營銷。發(fā)揮各級“農(nóng)合聯(lián)”平臺作用，積極探索發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品田頭市場和冷鏈物流、倉儲保鮮等新型流通方式，著力推動農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通與文旅休閑、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)互聯(lián)互通，構(gòu)建供銷合作社農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新體系。 10.建強經(jīng)營服務(wù)主體。積極爭取并充分整合各類專項資金，優(yōu)化社有資本布局，強化系統(tǒng)層級聯(lián)合合作，推進農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)同聯(lián)動，以項目建設(shè)為支撐，在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通領(lǐng)域培育壯大一批社有企業(yè)和經(jīng)營服務(wù)聯(lián)合體。大力推動基層組織提質(zhì)增效，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、信用合作等綜合性經(jīng)營服務(wù)組織，加強“農(nóng)合聯(lián)”規(guī)范化建設(shè)，探索供銷合作社村級為農(nóng)服務(wù)組織建設(shè)的新路徑，強化與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，打造一批百強縣級社、標桿基層社、農(nóng)業(yè)合作社示范社、農(nóng)村綜合服務(wù)社星級社。 四、健全完善供銷合作社治理體系 11.規(guī)范“雙線運行”。提升聯(lián)合社機關(guān)行業(yè)指導能力，完善理事會、監(jiān)事會協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)工作機制，形成“三會”制度運行與聯(lián)合社機關(guān)行政管理、行業(yè)指導互融共進的工作體系。以管資本為主加強對社有企業(yè)的運行監(jiān)管，構(gòu)建“社有資產(chǎn)管理委員會—社有資產(chǎn)運營主體—社有企業(yè)”監(jiān)督管理體制，加快完善社有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，確保社有企業(yè)更好發(fā)揮為農(nóng)服務(wù)作用，推進社有資產(chǎn)保值增值。 12.完善“三會”制度。溧陽、金壇著力探索基層社+“農(nóng)合聯(lián)”+服務(wù)聯(lián)盟“三位一體”的基層組織運行體系，完善“三會”制度規(guī)范管理的有效實現(xiàn)形式，真正體現(xiàn)農(nóng)民參與、互助互利、民主管理、民主監(jiān)督的合作經(jīng)濟組織屬性。武進、新北、天寧、鐘樓繼續(xù)以“農(nóng)合聯(lián)”為載體完成基層組織體系重構(gòu)，落實“三會”制度，承接公共服務(wù)，組建行業(yè)聯(lián)盟，為區(qū)供銷合作社健全“三會”制度夯實基層基礎(chǔ)。 13.健全內(nèi)控管理。健全黨風廉政建設(shè)、社務(wù)管理、財務(wù)管理、人事管理等各類規(guī)章制度，推進各類業(yè)務(wù)工作操作規(guī)范化、標準化建設(shè)，依法依規(guī)加強統(tǒng)計、財務(wù)網(wǎng)上直報基礎(chǔ)工作。突出財政資金、社有資金的規(guī)范化管理，建立與財政撥款相對應(yīng)的機關(guān)本級預(yù)算內(nèi)控體系，以制度管人管事，提高工作效率，管控運行風險。 五、突出打造高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍 14.樹立鮮明的選人用人導向。對照好干部標準，旗幟鮮明地選用政治過硬、責任過硬、善抓落實、敢抓敢管的干部，特別是把制度執(zhí)行力和治理能力強的干部選出來、用起來，引導干部用實績說話、靠實績比拼，讓能干事的有舞臺、干成事的有地位，形成有為有位、無為讓位、能上能下、充滿活力的干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境。 15.切實提高專業(yè)化素養(yǎng)。堅持實踐導向，完善掛鉤聯(lián)系基層制度，促進干部圍繞提升供銷合作社業(yè)務(wù)重實踐、補短板。著力增強培訓實效，針對不同崗位需求分層分類抓好能力提升培訓，強化理論武裝，推動改革實踐。通過處室崗位輪換和交流、基層鍛煉等方式，提高干部隊伍專業(yè)化服務(wù)能力、精細化管理水平。 16.強化干部平時考核。堅持嚴管和厚愛結(jié)合、激勵和約束并重，大力營造為擔當者擔當、為負責者負責的濃厚氛圍。修訂機關(guān)干部平時考核辦法，制定處室目標管理考核辦法，科學設(shè)置考核內(nèi)容，注重平時考核與日常管理、作風建設(shè)統(tǒng)籌融合，落實“三項機制”、監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”和談心談話制度，力戒形式主義、官僚主義，激發(fā)干部創(chuàng)新活力，激勵干部敬業(yè)爭先。
第二部分 常州市供銷合作總社2020年度部門預(yù)算表 公開01表
公開02表
公開03表
公開04表
公開05表
公開06表
公開07表
公開08表
公開09表
公開10表
公開11表
公開12表
注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。 2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 常州市供銷合作總社2020年度收入、支出預(yù)算總計2159.3萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加172.68萬元，增長19.04%。其中： （一）收入預(yù)算總計1079.65萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計1079.65萬元。 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1079.65萬元，與上年相比增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。 2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 （二）支出預(yù)算總計1079.65萬元。包括： 1．社會保障和就業(yè)支出（類）支出52.77萬元，主要用于單位離休人員工資。與上年相比增加2.08萬元，增長4.1 %。主要原因是退休人員人數(shù)增加。 2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出28.8萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少1.17萬元，減少3.9%。主要原因是人員減少。 3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出692.88萬元，主要用于行政單位運行工資及公用經(jīng)費支出。與上年相比增加120.53萬元，增加21.06%。主要原因是人員工資獎金增加、行政開支壓縮。 4．住房保障支出（類）支出305.2萬元，主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出，與上年相比增加51.24萬元，增加20.18%。主要原因是租金補貼及新職工住房補貼繳納比例提高、繳費基數(shù)提高。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。原因為上年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。 此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1031.9萬元。與上年相比增加172.43萬元，增長20.06%。主要原因是人員工資獎金增加。 項目支出預(yù)算數(shù)為47.75萬元。與上年相比增加0.25 萬元，增長0.53%。主要原因是未安排辦公設(shè)備采購費用，增加審計費。 單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本單位不涉及該款項。 二、收入預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社本年收入預(yù)算合計1079.65萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入1079.65萬元，占100%； 政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金0萬元，占0%； 其他資金0萬元，占0 %； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。 三、支出預(yù)算情況說明 （反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。） 常州市供銷合作總社本年支出預(yù)算合計1079.65萬元，其中： 基本支出1031.9萬元，占95.58%； 項目支出47.75萬元，占4.42%； 單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。 四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 常州市供銷合作總社2020年度財政撥款收、支總預(yù)算1079.65萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。 五、財政撥款支出預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社2020年財政撥款預(yù)算支出1079.65萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。 其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出52.77萬元，與上年相比增加2.08萬元，增長4.1%。主要原因是退休人員增加。 （二）衛(wèi)生健康支出（類） 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出17.28萬元，與上年相比減少0.7萬元，減少3.89%。主要原因是人員減少。 2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出11.52萬元，與上年相比減少0.47萬元，減少3.92%。主要原因是人員減少。 （三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類） 1．商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）支出645.13萬元，與上年相比增加120.28萬元，增加22.92%。主要原因是人員工資獎金增加、行政經(jīng)費壓縮。 2．商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出47.75萬元，與上年相比增加0.25萬元，增加0.53%。主要原因是未安排辦公設(shè)備采購費用，增加審計費。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出305.2萬元，與上年相比增加51.24萬元，增加20.18%。主要原因是租金補貼及新職工住房補貼繳納比例提高、繳費基數(shù)提高。 六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1031.9萬元，其中： （一）人員經(jīng)費958.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費73.26萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務(wù)支出。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。） 常州市供銷合作總社2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1079.65萬元，與上年相比增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1031.9萬元，其中： （一）人員經(jīng)費958.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費73.26萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務(wù)支出。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出7萬元，占“三公”經(jīng)費的85.78%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出1.16萬元，占“三公”經(jīng)費的14.2%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預(yù)算支出7萬元，比上年預(yù)算增加7萬元，主要原因是為更好推進供銷社綜合改革，我社2020年安排組織2-3人出國（境）學習考察合作經(jīng)濟組織、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系等方面先進建設(shè)經(jīng)驗。上年預(yù)算未安排出國（境）經(jīng)費。 2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。 （2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。 3．公務(wù)接待費預(yù)算支出1.16萬元，比上年預(yù)算減少4萬元，主要原因為政策性減少。 常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因為行政經(jīng)費未安排。 常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費預(yù)算支出1.45萬元，比上年預(yù)算減少4.31萬元，主要原因為政策性減少。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市供銷合作總社2020年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位不涉及政府性基金，故本表數(shù)據(jù)為0。 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出73.26萬元，與上年相比減少9.83萬元，降低11.83%。主要原因是：行政開支縮減，厲行節(jié)約。 十二、政府采購支出預(yù)算情況說明 2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。 十三、國有資產(chǎn)占用情況 本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。 十四、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明 2020年度，本部門單位共5個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計220萬元；本部門單位整體支出（□納入、√未納入）績效目標管理，涉及財政性資金0萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。 四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。 八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。 （各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
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